一、拟采购货物一览表序号名称规格型号数量单位备注1工字钢********吨 2工字钢********吨 3钢板1050吨 4镀锌角钢∠80*50*55吨 5镀锌角钢∠30*30*45吨 6镀锌角钢L80*510吨 7镀锌角钢L50*55吨 8镀锌扁钢50*55吨 注：以上数量为初步设计估算数量，仅做为询比价响应文件参考数量。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；若因施工图、设计变更等原因，致使材料实际供货规格与竞标数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。二、采购要求1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。2、响应人的资质要求：有独立法人资质，提供类似供货业绩不少3份，单项合同额不少于50万元。提供****公司出具的检测报告单3、交货期：2023年12月起至工程结束，根据项目部现场生产需要进场4、交货地点：广西######县旧州镇林育村广西钦州灵山抽水蓄能电###路工程项目经理部施工现场。5、质量标准或要求：产品符合：质量要求工字钢应满足国标《热轧型钢》GB/T 706-2016要求，工字钢的包装、标志及质量证明书应符合《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》GB/T 2102-2017的要求。钢板应满足国标《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709-2019要求。验收方式：按照现场过磅验收数量计量    6、结算及付款方式：（1）材料价款的结算：开票前双方通过在对账明细单上签字确认后方可开票。先货后款，按月结算。每月供应期与结算期为上月21日至当月20日结算周期，次月5-10日买卖双方应针对上月运抵工地现场经双方签字确认收到并验收合格的货物对账，并开具结算单，根据结算单，卖方提供本批货物的全额增值税专用发票，买方核对发票填写内容无误后向卖方支付该笔货款总价的90 %，剩余10 %货款滚动支付。（2）卖方需提供合规的增值税专用发票，采用一票制结算，税率13%。若合同执行过程中国家税务机关公布税率发生变化，合同以最新税率执行。合同税前单价不变，按照最新税率调整合同到站单价。（3）采购人将采取银行转账、承兑汇票、电建融信或建设e信通等方式向供方支付货款。7、响应文件须按照询价函的要求，编制报价函，经授权代表签字盖章后上传至集采平台。8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。9、报价文件的递交********、报价文件发售截止时间为2023年12月13日12时00分。********、报价文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年12月13日17时00分（北京时间）。********、报价人不需要现场递交报价文件，应在投标报价截止时间前，登录中国电建集中采购电子平台进行报价，并上传报价文件（不可编辑的签字盖章电子版）。********、逾期未在中国电建集中采购电子平台（https://********）进行报价或通过其他渠道递交报价文件的，采购人不予受理。

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